目录

第一部分  云南省招生考试院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省招生考试院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省招生考试院（以下简称“省招考院”）是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业
主要负责组织、管理全省普通高等学校、成人高等学校、全国硕士研究生、中等职业学校4大类招生工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等24项36次绝密级或机密级教育考试工作
管理和指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持

（二）2020年度重点工作任务介绍

在省委、省政府的坚强领导和省委教育工委、省教育厅党组的正确领导下，省招考院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实学习习近平总书记对云南工作和教育工作的重要指示批示精神，落实常态化疫情防控工作要求，聚焦考试安全和招生公平两条主线，以最高标准、最严举措，切实加强规范管理，狠抓工作落实，稳妥推进改革，全年招生和考试安全平稳、健康有序实施，招生规模超80万人，考生人数突破500万人，再创历史新高

重点工作：落实全面从严治党责任，全院党的建设持续加强；狠抓考试安全管理，坚决打赢防疫阻击战和安全保卫战；严格规范管理，切实保证招生录取公平公正；坚定改革方向，着力提升招生考试服务中心工作水平；着力夯实基础，大力推进招生考试信息化建设；强化自身建设，着力打造过硬队伍

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

省招考院隶属于云南省教育厅，是副厅级参公管理事业单位，根据机构编制的相关文件规定，共有7个内设处室，具体为：院（党）办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平考试办公室

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

省招考院参公管理事业编制57人，2020年末实有在职43人；离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人；车辆编制2辆，年末实有车辆2辆

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件，本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省招考院2020年度收入合计8,799.87万元
其中：财政拨款收入8,792.68万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.20万元，占总收入的0.08%
云南省招生考试院2020年收入决算数较2019年减少1,287.96万元，减少比例12.77%，主要原因是省招考院提高资金使用效益，年初结转资金减少，全年财政拨款收入金额减少

二、支出决算情况说明

省招考院2020年度支出合计8,782.94万元
其中：基本支出977.67万元，占总支出的11.13%；项目支出7,805.27万元，占总支出的88.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00万元，占总支出的0.00%
省招考院2020年支出决算数较2019年减少1,161.70万元，减少比例11.68%，主要原因是财政拨款收入减少，单位总收入减少

（一）基本支出情况

2020年度用于保障省招考院机构正常运转的日常支出977.67万元
较2019年增长 68.02 万元，增长比例7.48%，主要原因是部门人员增加、职务职级晋升等，保障基本运转的人员工资和公用经费也相应增长
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出876.11万元，占基本支出的89.61%
日常公用经费101.56万元，占基本支出的87.33%

（二）项目支出情况

2020年度用于保障完成招生考试工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,805.27万元
较2019年减少 1,229.73万元，减少比例13.61%，主要原因：年初项目结转资金减少，导致财政拨款收入减少，省招考院根据经费情况调整事业发展计划，确实不足开支延至第二年

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省招考院2020年度一般公共预算财政拨款支出8,782.89万元，占本年支出合计的99.99%
较2019年减少1,161.75万元，减少比例11.68%，主要原因：年初项目结转资金减少，导致财政拨款收入减少，省招考院根据经费情况调整事业发展计划

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出8,618.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.13%
按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务813.15万元，占教育支出的9.44%，主要用于保障单位人员经费和日常运行；

（2）普通教育7,805.22万元，占教育支出的90.56%
按项级科目划分具体为：

高等教育1,258.96万元，占普通教育支出的16.13%；其他普通教育6,546.26万元，占普通教育支出的83.87%
主要用于初中学业水平、高中学业水平、普高、大学英语四六级、研究生、中职教育、成人、自考及教师资格考试等项目的工作经费开支，包括报名、征题、命题、入围保密、试卷印制、试题押运、巡考、督考、组织评卷与登分、成绩统计与分析、证书发放、招生录取等与考试业务相关的环节及信息化建设；

2.社会保障和就业（类）支出101.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%
主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；

3.住房保障（类）支出62.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%
主要用于单位缴纳住房公积金支出

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省招考院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.85万元，支出决算为1.22万元，完成预算的3.6%
其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成预算的15.96%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的1.3%
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，全年无因公出国境支出；减少公务出行，公务用车运行维护费大幅减少；各类调研学习交流活动大幅减少，导致公务接待费用大幅减少

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.26万元，下降77.74%
其中：因公出国（境）费支出决算数均未零；公务用车购置及运行费支出决算减少3.79万元，下降77.19%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降82.46%
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因与上述决算数小于预算数的原因相同

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占91.80%；公务接待费支出0.10万元，占8.20%
具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，未安排因公出国（境）团组

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元
其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出1.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆
主要用于单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费0.10万元
其中：

国内接待费支出0.10万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次15人
主要用于单位开展有公务接待发生的餐费

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省招考院2020年机关运行经费支出101.56万元，较2019年增加14.23万元，主要原因是按照由于工作需要，增加了差旅费等机关运行支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，省招考院资产总额4,138.80万元，其中，流动资产1,902.49万元，固定资产1,989.84万元，在建工程168.25万元，无形资产78.22万元（具体内容详见附表）
与上年相比，本年资产总额减少302.33万元，主要原因是固定资产累计折旧和无形资产摊销费用

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额840.86万元，其中：政府采购货物支出71.00万元；政府采购工程支出297.60万元；政府采购服务支出472.26万元
授予中小企业合同金额289.21万元，占政府采购支出总额的34.39%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表
（附表8-10）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费
其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

附件：云南省招生考试院2020年部门决算公开表